Optimisez votre Gestion de Factures Fournisseurs avec la Dématérialisation
Dématérialisez et optimisez le processus
Optimisez votre Gestion de Factures Fournisseurs avec la Dématérialisation
La gestion des factures fournisseurs représente une étape cruciale pour toute entreprise. Cependant, cette tâche peut rapidement devenir fastidieuse et engendrer des contraintes importantes, particulièrement lorsque les factures sont en format papier. Afin de rendre ce processus plus efficace, la dématérialisation des factures fournisseurs devient une alternative attrayante.
Vos avantages
Amélioration du flux de validation
Réduction du temps consacré à la saisie des factures
Libération d’espace de stockage physique
Facilité et rapidité de recherche des factures
Intégration synchronisée avec votre ERP : création automatique des postes ouverts
Les Inconvénients de la Gestion Traditionnelle de Factures Fournisseurs
La gestion classique des factures fournisseurs comporte divers inconvénients, notamment :
- La nécessité d’un espace de stockage important pour les archives
- Le risque de perte de documents, pouvant compliquer et prolonger le processus
- Un délai de traitement considérable, de la réception à la comptabilisation des factures
- La tâche fastidieuse de la saisie des factures, chronophage et répétitive
- La recherche de factures, souvent laborieuse et chronophage
Pour relever ces défis, Doc.SERIES propose une solution de traitement entièrement dématérialisée pour les factures fournisseurs.
Comment fonctionne notre Solution de Dématérialisation des Factures Fournisseurs ?
Notre solution simplifie et accélère le processus de gestion des factures fournisseurs grâce à une série d’étapes automatisées :
- Scan des Factures : Toutes les factures fournisseurs sont numérisées pour une gestion électronique simplifiée.
- Indexation des Documents : Les factures numérisées sont indexées pour faciliter leur recherche et leur récupération.
- Envoi des Factures dans le Flux de Validation Numérique : Les factures indexées sont transmises aux responsables appropriés pour une validation numérique.
- Validation des Factures : Les factures sont validées par les différents validateurs, responsables ou chefs de service concernés.
- Retour au Service Comptable : Une fois validées, les factures sont renvoyées au service comptable.
- Exportation et Archivage Numérique : Les factures validées sont exportées vers le logiciel comptable et archivées numériquement.
Prêt à passer à la dématérialisation des factures fournisseurs ?
Si vous souhaitez étudier votre cas ou obtenir une offre personnalisée pour évaluer vos besoins, n’hésitez pas à remplir le formulaire disponible ici. Nous nous engageons à vous répondre dans les plus brefs délais.
Grâce à la dématérialisation des factures fournisseurs, améliorez la gestion de vos factures et accroissez l’efficacité de votre entreprise.
Processus:
- Scan des factures
- Indexation des documents
- Envoi des factures dans le flux de validation numérique
- Validation des factures par les différents validateurs / responsables / chefs de services
- Retour au service comptable
- Exportation dans le logiciel comptable et archivage numérique des factures